第三部分 市大昭寺管理委员会2025年度部门预算数据分析

　　（一）贯彻执行党的宗教工作基本方针和国家管理宗教事务法律和法规，依法履行寺庙僧人的管理、服务、教育职能，促进寺庙和谐稳定。

　　（三）组织寺庙僧人学习党的民族、宗教政策及国家相关法律、法规、规章，加强宗教和睦与民族团结宣传教育，维护祖国统一、反对分裂，理直气壮地揭批十四世祸藏乱教的罪行。

　　（四）组织实施僧人的教育培训工作，积极开展和谐模范寺庙暨爱国守法先进僧尼创建评选活动，引导宗教与社会主义社会相适应。

　　（八）做好寺庙和僧人的基本公共服务，协调解决寺庙僧人的困难和问题，协调落实僧人医保、低保、养老、人身意外伤害保险。

　　部门内设1个机构、6个处（副县级内设机构，无二级预算单位），分别是办公室、治安管理处、宣传教育处、人事社保处、宗教事务处、文物资产处。编制35名（行政编制19名、参照公务员法管理事业单位编制16名），其中领导职数4名（主要领导可高配为副厅级），内设机构副县级领导职数6名、科级领导职数12名。实际配备了25名干部职员，其中有1名副地级领导干部，9名县级干部（含1名四级调研员），11名科级干部，2名机关工人，1名事业管理人员。另外，自治区统战部派驻干部2人（其中1人为县级干部）。

　　2025年收支总预算1864.77万元。收入总计1864.77万元，其中一般公共预算拨款收入1864.77万元；支出总计1864.77万元，支出包括：一般公共服务支出1363.26万元、社会保障和就业支出225.63万元、卫生健康支出70.1万元、住房保障支出86.72万元、城乡社区支出119.06万元。

　　收入预算1864.77万元，其中：上年结转 0万元， 占0 %；一般公共预算拨款收入1864.77万元，占 100 %。

　　2025年财政拨款收支总预算1864.77万元。收入为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入1864.77万元、上年结转 0万元；支出包括：一般公共服务支出1363.26万元、社会保障和就业支出225.63万元、卫生健康支出70.1万元、住房保障支出86.72万元、城乡社区支出119.06万元。

　　2025年一般公共预算当年拨款1864.77万元,比2024 年执行数增加 104.66万元，根本原因：一是人员经费增加；正常晋升、职务晋升等增资调标纳入当年预算，新增预计退休人员机关事业单位职业年金11万元，增加新调入人员工资。二是新增项目支出；今年项目中包含未实施验收项目大昭寺库房预防性保护项目（国家重点文物保护）支出302万元和大昭寺广场提升项目支出119.6万元纳入当年预算。

　　一般公共服务支出1363.26万元，占73.11%；统战事务宗教事务1363.26万元，占73.11%；社会保障和就业支出225.63万元，占12.1%；卫生健康支出70.1万元，占3.76%；住房保障支出86.72万元，占4.65%；城乡社区支出119.06万元，占6.38%。

　　1.一般公共服务支出（类201）统战事务（款34）宗教事务（项04）1760.11万元，2025年预算数为1864.77万元，比2024年执行数增加 104.66万元，上升5.95%。主要是人员经费工资福利支出增加，从而人员机关事业单位养老保险缴费支出、行政事业单位医疗和住房公积金相对增加，今年新增预计退休人员机关事业单位职业年金11万元。项目支出中包含未实施完成项目大昭寺库房预防性保护项目（国家重点文物保护）和大昭寺广场提升项目。

　　2.一般公共服务支出（类201）统战事务（款34）宗教事务（项04）1363.26万元，社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（款05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项05）115.63万元，社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（款05）机关事业单位职业年金缴费支出（项06）110万元，卫生健康支出（类210）行政事业单位医疗（款11）行政单位医疗（项01）55.65万元，公务员医疗补助（类210款11项03）14.45万元，住房保障支出（类221）住房改革支出（款02）住房公积金（项01）86.72万元，2025年预算数为1864.77万元，比2024年预算数增加 104.66万元，上升5.95%。主要是人员经费工资福利支出增加，从而人员机关事业单位养老保险缴费支出、行政事业单位医疗和住房公积金支出相对增加，今年新增预计退休人员机关事业单位职业年金缴费支出，另外新增项目支出增加。

　　人员经费1215.21万元，最重要的包含：工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（工伤保险）、住房公积金、其他工资福利支出（加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）、对个人和家庭的补助（医疗费补助、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助（维稳补助、租房补助、电线万元，最重要的包含：商品和服务支出（办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、公务接待费、其他交通费用、食堂补助、其他商品和服务支出）、工会经费。

　　2025年“三公”经费预算数为 19万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行费19万元，公务接待费0万元。2025年“三公”经费预算与2024年预算相比较无增减变化，根本原因是公务用车运行费以单位车辆编制数7辆预算，上年发生支出能控制在预算数内，因此今年“三公”经费预算无变动。

　　因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有5辆，国内公务接待0批次、0人。

　　2025年政府性基金预算当年拨款0万元,比2024年执行数减少0万元，根本原因：我部门2025年度没用政府性基金安排的支出。

　　2025年市大昭寺管理委员会本级机关运行经费财政拨款预算95.75万元：办公费7.0万元、印刷费4.0万元、电费2.0万元、邮电费0.57万元、差旅费6.0万元、维修(护)费0.5万元、公务用车运行维护费19.0万元、其他商品和服务支出43.33万元（含食堂补助经费327600元）、工会经费13.35万元。比2024年预算增加22.24万元，增加30.25%。主要是人员经费（年初预算按30人测算）增加相对机关运行经费随之增加，另根据通知食堂补助由617元增加至910元。

　　2025年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额302万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　截至2025年1月，本部门及所属各预算单位共有车辆 5辆，其中，副地级领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是办理公务业务的车辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2025年一般公共预算安排对确实没办法使用的 0辆车进行更新购置。

　　2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理14个，资金553.81万元，其中：中央转移支付资金 0万元，地方资金553.81万元。重点项目实行绩效目标管理1个，分别是（大昭寺库房预防性保护项目（国家重点文物保护）支出302万元），占年初项目支出预算总额的54.53%。

　　指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

　　为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位营收”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责紧密关联的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

　　指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　市“政民信箱”是社会公众通过市政府门户网站向市政府及市、县（区）各职能部门提出有关意见和建议的窗口。此栏目既是市政府领导，市、县（区）各职能部门与社会群体、人民群众之间实现沟通的桥梁，也是帮助市政府领导及市、县（区）各职能部门发现和解决经济社会生活中的重大明显问题的重要渠道，是实施政务公开的重要措施。真诚欢迎您为的经济建设和社会持续健康发展献计献策，对政府工作中的不足之处提出批评和改进的意见。

　　1、对市政府重大决策部署、重要政策措施以及市政府规章、规范性文件的意见建议。

　　信件内容有以下情形之一的，不予受理，此类信件办理人员有权将其设置为无效信件并退回或废弃：

　　1、对依法应当通过诉讼、仲裁、行政复议等法定途径解决的投诉请求，写信人应当依照有关法律、行政法规规定的程序向有关机关提出。

　　2、对各级人民代表大会以及县级以上各级人民代表大会常务委员会、人民法院、人民检察院职权范围内的信访事项，应当分别向有关的人民代表大会及其常务委员会、人民法院、人民检察院提出。

　　3、对国家机关工作人员的违法失职行为的控告或者检举事项，应当直接向同级或上级纪检监察机关提出。

　　4、已经受理或者正在办理的信访事项，写信人在办理期限内重复提出同一信访事项的，不予受理。

　　1、如果您反映和投诉的问题，涉及市政建设、居民生活、就业和再就业以及社会保障等方面，请先向问题发生地的县（区）人民政府或其主管部门反映，以便得到及时解决。

　　2、为了您的信件能够准确、快速的转交到具体的责任单位做处理，请务必做到“一事一件”，避免在同一封信中反映两个或多个无关诉求，此类信件办理人员有权将其设置为无效信件，不予受理并废弃，不再进行短信回复提醒。

　　3、对于同一账号大量多次重复向同一单位写信反映相同问题，属不予受理范围的，办理人员有权直接对重复信件不予受理并废弃，不再进行短信回复提醒。

　　4、写信应署本人的真实姓名，不要隐瞒姓名或采用化名、笔名；应当注明本人的具体联系方式，如工作单位、家庭住址、邮政编码、电子邮件等，以便于国家机关及其信访工作人员同来信人保持联系，使信访事项及时得以妥善解决。

　　5、写信内容应简明扼要，写明所反映事件发生的时间、地点、经过和当事人（包括被投诉方/建议方）、投诉或建议要求，事项应当客观真实，对其所提供材料内容的真实性负责，不得捏造、歪曲事实，诽谤、诬告陷害他人。

　　6、为避免重复写信造成行政管理资源的浪费，针对表述不清、恶意言语和无实质内容的信件，办理人员有权将其设置为无效信件并废弃，并保留追究恶意写信人法律责任的权利。

　　7、信件在转交、告知、答复的同时会发送手机短信通知写信人，写信人可凭用户账号、密码或信件查询编号登录本网站查看信件情况。

　　9、请谨慎保管用户名和密码，否则就没办法查询信件回复，密码丢失请使用忘记密码功能查询。